8. Flow Chart กระบวนการการเงิน
|
Download
|
9. Flow Chart กระบวนการพัสดุ
|
Download
|
|
การรายงานผลการดำเนินงานการประเมินระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2562
|
|
1. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล
|
Download
|
2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย
(แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย)
|
Download
|
3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย
(แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย)
|
Download
|
4. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย)
-
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) Download
-
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) Download
|
|
5. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.)
|
Download
|
6. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.)
|
Download
|
7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP), Flow Chart
-
มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการวิจัย Download
-
มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการประชุมสัมมนา Download
-
แผนภาพการปฏิบัติงาน กระบวนงานด้านการเงิน Download
|
|
8. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562
|
Download
|
การรายงานผลการดำเนินงานการประเมินระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2563 |
|
1. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง
|
Download
|
2. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)
-
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) Download
-
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) Download
|
|
3. ตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|
Download
|
4. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานย่อย(แบบ ปค.4)
|
Download
|
5. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานย่อย(แบบ ปค.5)
|
Download
|
6. สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1
|
Download
|
7. สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 2
|
Download
|
8. ภาคผนวก ก แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
|
Download |
9. ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน
|
Download |
10. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP), Flow Chart
-
มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการวิจัย Download
-
มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการขอยืมเงินทดรองราชการ Download
-
มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
-
มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) Download
|